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      Macys驗廠文件資料清單

        

        1. 營業執照 。

        2. 質量體系認證證書 。

        3. 組織架構圖 。

        4. 質量手冊 。

        5. 程序文件。

        6. 質量體系內審計劃。

        7. 質量體系內審記錄:

        1) 內審員資格證書。

        2) 首末次會議 。

        3) 檢查表 。

        4) 不符合項報告。

        5) 內審報告。

        8. 質量體系管理評審計劃。

        9. 質量體系管理評審記錄:

        1) 管理評審會議記錄。

        2) 管理評審報告。

        3) 決議事項的跟進記錄。

        10. 主要生產設備清單。

        11. 設備保養計劃 。

        12. 設備保養記錄。

        13. 儀器清單 。

        14. 儀器校準計劃 。

        15. 儀器校準記錄:

        1) 外校報告 。

        2) 內校人員資格證書。

        3) 內校規程。

        4) 內校報告。

        16. 年度培訓計劃。

        17. 培訓記錄 :

        1) 簽到表。

        2) 測試卷。

        18. 品管人員崗前資質認定資料(培訓及測試記錄。

        19. 新產品設計開發資料 :

        1) 產品規格書。

        2) BOM表 (BOM)。

        3) 安規認證證書。

        4) 樣品檢測報告

        5) 試產記錄 。

        6) 試產評估報告 。

        7) 作業指導書 。

        8) 檢驗標準 。

        9) FMEA分析資料 。

        10) 產品質量控制計劃(QC工程圖。

        20. 訂單評審記錄。

        21. 新供應商資格評定報告

        22. 現有供應商質量、交期、價格及服務定期評分表。

        23. 原材料采購訂單 。

        24. 原材料規格承認書

        25. 進料檢驗作業指導書 。

        26. 進料檢驗標準 。

        27. 進料檢驗樣板清單及定期評估記錄。

        28. 進料檢驗記錄 。

        29. 不合格來料處理記錄(含供應商糾正預防措施報告。

        30. 原材料保存周期規定 。

        31. 原材料過期重檢記錄 。

        32. 控制圖表及超限處理記錄 。

        33. CPK應用指引 。

        34. CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄。

        35. 生產作業指導書。

        36. 制程檢驗作業指導書。

        37. 制程檢驗標準 。

        38. 制程檢驗記錄 :

        1) 首件檢驗記錄 。

        2) 巡檢記錄 。

        3) 抽檢記錄。

        39. 制程不合格品的處理記錄(含糾正預防措施報告)。

        40. 制程檢驗不良統計報表(周報/月報,柏拉圖。

        41. 停線管理規定及記錄 。

        42. 成品檢驗作業指導書。

        43. 成品檢驗標準 。

        44. 成品檢驗記錄 。

        45. 不合格成品處理記錄:

        1) 返工、返修記錄 。

        2) 重檢記錄。

        3) 糾正預防措施報告。

        46. 成品入庫單 。

        47. 產品可靠性及環境測試計劃及記錄。

        48. 數據分析程序。

        49. 質量目標統計資料。

        50. 客戶溝通資料 。

        51. 客戶投訴處理程序 。

        52. 客戶投訴處理記錄。

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      本文作者:深圳市思譽企業管理咨詢有限公司

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