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      JDB品質及反恐驗廠清單

      JDB品質及反恐審核文件清單
      1.工廠簡介/工廠平面圖/工廠組織架構圖/崗位職責說明/生產工序流程圖
      2.反恐預警計劃
      3.CCTV系統/自動報警系統布置圖
      4.4人員/貨物出入廠區管理制度
      5.可疑人/之識別與處理
      6.保安巡視記錄
      7.貨物裝柜過程控制與管理
      8.可疑與恐怖事件的匯報與處理辦法
      9.員工背景調查辦法/調查記錄
      10.員工反恐培訓記錄
      11.員工離職管理制度
      12.信息安全控制程序/記錄
      13.ISO證書及最近一次外審報告
      14.質量手冊/程序文件/質量計劃
      15.文件更改收發記錄
      16.員工培訓計劃/員工培訓記錄
      17.客戶投訴處理記錄
      18.內部審核計劃/記錄
      19.糾正與預防措施記錄
      20.儀器設備清單/內外校正記錄報告
      21.CE/EMC/相關的產品測試化驗報告/其他相應有效的安全證書
      22.產品設計計劃書
      23.產品設計要求評審報告
      24.產品設計評審/驗證報告
      25.設計更改控制程序/記錄
      26.樣品測試報告/產品試產報告
      27.供應商評審程序及記錄
      28.供應商清單/合格供應商清單
      29.采購單/采購合同
      30.物料/產品臺帳
      31.物料收發記錄
      32.盤點制度/記錄
      33.來料中免檢產品的質量保證書
      34.來料驗貨標準及規格書
      35.來料檢查/測試報告
      36.不良品退貨/讓步接受記錄
      37.作業指導書
      38.生產控制記錄
      39.IPQC檢驗測試標準/記錄
      40.不良品處理記錄
      41.設備維護制度/記錄
      42.FQC/OQC檢驗測試標準/記錄
      43.不良品處理記錄
      44.產品出/入庫記錄

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      本文作者:深圳市思譽企業管理咨詢有限公司

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